Príloha č. 18 k smernici č. 3/2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

ZÁPISNICA
o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. _____ 

Podľa poverenia  č. _________ zo dňa  ____________ zamestnanci organizačného/ých útvaru/ov

____________________________________________________________
                                       (názov kontrolného útvaru a sídlo zamestnávateľa)

____________________________________________________________
          (titul, meno, priezvisko a funkcia členov kontrolnej skupiny)

vykonali v čase od __________ do __________

následnú finančnú kontrolu: ___________________________________________________________
                                                                      (zameranie následnej finančnej kontroly)

 v _____________________________________________________________
                                     (názov a sídlo kontrolovaného útvaru)

Na prerokovaní správy sa zúčastnili:

Členovia kontrolnej skupiny       _____________________________________________
                                                  
                                                   _____________________________________________
                                                            (titul, meno, priezvisko a funkcia)

Zástupcovia kontrolovaného útvaru:      __________________________________________
 
                                                               __________________________________________
                                                                    (titul, meno, priezvisko a funkcia)

Vedúci zamestnanec kontrolovaného útvaru bol  oboznámený so správou dňa ___________(s dodatkom k správe dňa ____________ )

Závery:

Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly (prípadne dodatku k správe) sa ukladá  vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného útvaru:

1. 	prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 
    
__________________________________________________________________________
(termín vykonania)

2. 	predložiť kontrolnej skupine písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou  finančnou kontrolou a o odstránení  príčin ich vzniku

__________________________________________________________________________
(termín vykonania)

3. 	v  súlade s § 8 písm. g) a  § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu a uvedené oznámiť kontrolnej skupine     

__________________________________________________________________________
(termín vykonania)

Kontrolovaný   útvar  potvrdzuje   vrátenie   dokladov   a   písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly.

Prerokovanie správy svojím podpisom potvrdzujú:

Členovia kontrolnej skupiny

________________________________               _________________________
 (titul, meno, priezvisko a funkcia)                                           (podpis)

Zamestnanci kontrolovaného útvaru:

 ________________________________              __________________________
   (titul, meno, priezvisko a funkcia)                                           (podpis)

V ____________________ dňa _________

Následná finančná kontrola sa považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný útvar odmietne oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí, alebo odmietne podpísať zápisnicu. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici.